工作职责：1.根据公司经营情况，汇总、统计、结算公司采购业务票据，保证各项数据的真实有效性及账务一致性，依据公司未来三个月的生产预测进行资金预算，确保公司财务未来三个月的可预见性 2.核对采购发票价格及数量，编制票据报销单，保证数据正确性； 3.在金蝶和ERP系统中生成采购发票，完成发票挂账，并做暂估分析； 4.协助财务部门进行发票的认证管理工作，保证认证工作正常进行； 5.办理SAP系统配套物资发票结算，报销及OA付款手续任职要求：1.须为大专及以上学历，英语能力突出者优先录用； 2.具备较强的沟通、协调、抗压能力； 3.工科（财务会计类、经济学类、财政学类、机械类、物流管理类、工商管理类、金融学类）优先录取 年龄要求：18-35岁